Królewskie Miasto Darłowo      Darłowo na Facebook'u  Darłowo na YouTube  Radio Koszalin  Pogoda

Darłowo - Darłówko idealny duet do wypoczywania
linia ozdobna
Królewskie Miasto Darłowo linia ozdobna

Projekt budżetu miasta Darłowa na rok 2019

Darłowo, 14 grudnia 2018 roku

Na grudniowej sesji Rady Miejskiej radni zadecydują o przyjęciu budżetu miasta Darłowo na 2019 rok. Teraz zajmują się nim poszczególne komisje Rady Miejskiej Projekt budżetu miasta na rok przyszły zakłada dochody w kwocie 70.344.231,25 złotych i wydatki w wysokości 74.580.128,36 zł, w tym wydatki majątkowe stanowią sumę 13.686.302,68 zł.

 


Wydatki planowane w budżecie miasta na rok 2019 w większej części zachowane są na poziomie  przewidywanego wykonania roku 2018, bądź nieco niższe. Zakładają one pięcioprocentowy wzrost wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi w Urzędzie Miejskim oraz w jednostkach organizacyjnych.

Projekt budżet zakłada wydatki majątkowe (czytaj inwestycje) w kwocie 13,7 miliona złotych, co   stanowi 18,4 procent ogółu wydatków. Tegoroczne inwestycje będą kontynuacją już rozpoczętych w roku ubiegłym oraz  co ważne – nowych wcześniej przedyskutowanych na które oczekują mieszkańcy naszego miasta. Potrzeby mieszkańców są dla nas priorytetem podkreślał  Arkadiusz Klimowicz - burmistrz Darłowa.

Za­pi­sa­ne w budżecie do­cho­dy mają wynosić 70.344.231  zł. Projekt budżetu na rok 2019 przewiduje wydatki na kwotę 74.580.128 zł. Budżet zamknie się deficytem w kwocie 4.235.897  zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

 

Struktura planowanych wydatków w poszczególnych działach budżetowych przedstawia się następująco:

Na rolnictwo i łowiectwo - zaplanowano 29.500 zł przeznaczone głównie na opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej lub leśnej.

Na rybołówstwo i rybactwo przeznaczono 654.489  zł. W ramach tych wydatków 336 tys. zł zaplanowano na kontynuację  zadania Targ rybny i promocja rybołówstwa przybrzeżnego. Pozostałą kwotę przeznaczono na wydatki bieżące.

W dziale handel planowane wydatki wyniosą 707.800 zł z czego na Przebudowę targowiska miejskiego pójdzie 669.900 zł

Wydatki na transport i łączność mają wynieść 2.817.485 zł zł, w tym wydatki majątkowe wyniosą  1,7  mln zł. W ramach wydatków bieżących  kwotę 877.671 zł zaplanowano  na realizację zadań zarządcy dróg publicznych, 58,5 tys. zł na  remonty  dróg wewnętrznych. oraz sumę 181.314 zł  na pokrycie kosztów utrzymania infrastruktury portowej.                                             

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano następujące inwestycje:-budowa ulic  Hieronima Fiodorowa, i  kard. Stefana Wyszyńskiego kosztem – 1.585.000 zł; -opracowanie dokumentacji budowy lub przebudowy ulic: Polnej, J.  Muchy, Sosnowej,  Łososiowej, Bałtyckiej, Wczasowej, Stoczniowej, Wybickiego, Zacisze, Brzozowa i Wiśniowa, Zielona, przedłużenie Księżnej Zofii, oraz dojście do mostu przy ul. Lutosławskiego. Jednocześnie  zostanie opracowana  dokumentacja budowy ulicy nowoprojektowanej w Darłówku Wschodnim w rejonie tzw. „Patelni”. Ponadto planuje się budowę systemu zarządzania mariną jachtową za kwotę  105 tys. zł oraz  budowę oświetlenia na terenie portu handlowego kosztem 10 tys. zł.

Na turystykę przeznaczono - 1.165.000 zł, z tego 965 tys. zł zaplanowano na utrzymanie plaż i realizację projektu budżetu obywatelskiego pn. „Zakup krzeseł dla ratowników”. W dziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 200 tys. zł na budowę przejść na plażę wschodnią, w tym  dokumentacja techniczna100 tys. zł i tyle samo na zakup sprzętu mobilnego.

Na gospodarkę mieszkaniową planuje się przeznaczyć sumę3.640.870 zł                  W ramach wydatków bieżących sumę-2.307.253,51 zł wydzielono na koszty jednostki budżetowej Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych, w tym  wynagrodzenia osobowe i pochodne – 536.778 zł  i  495,4 tys. zł – na koszty przygotowania nieruchomości do zbycia orasz  koszty sądowe i opłaty notarialne. Natomiast na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 838.216  zł z przeznaczeniem na: opracowanie dokumentacji technicznej na termomodernizację budynku przy ul. Chopina 6 kwotę  40 tys. zł i na  termomodernizację budynku Urzędu Miejskiego w Darłowie  – 798.216 zł.

W dziale działalność usługowa zaplanowano wydatki w wysokości703.440 zł, w tym na zarządzanie i remonty na starym i nowym cmentarzu kwotę 402,5 tys. zł oraz na koszty zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w wysokości 300.940 zł.

Na administrację publiczną zaplanowano wydatki w wysokości8.379.240 zł                  W ramach wydatków bieżących zaplanowano następujące kwoty: -91.700 zł  na zadania administracji rządowej zgodnie z przydzielonym planem dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego,30.500 zł– na  egzekucję administracyjną należności pieniężnych, 206.900 zł na funkcjonowanie Rady Miejskiej oraz -6.947.879  zł na  wydatki Urzędu Miejskiego W tej sumie na wynagrodzenia osobowe i pochodne przeznaczono– 5.732.690 zł – (zakładany wzrost wynagrodzeń o 5%), 288.300 zł - wydatki na promocję miasta, oraz 542.960,82 zł na reprezentację Miasta, tłumaczenia, utrzymanie cudzoziemców, wydawanie „Wiadomości Darłowskich”, udział Miasta w targach  oraz składki członkowskie dla stowarzyszeń.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 271 tys. zł z przeznaczeniem na: zakup zapasowego źródła zasilania – 184 tys. zł; rozbudowę systemu kopii bezpieczeństwa -  66 tys. zł; zakup aparatu fotograficznego – 21tys. zł.

W Dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa na 2019 r. zaplanowano kwotę  2.790 zł  na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców.

Na  Obronę narodową zaplanowano wydatek w kwocie - 9.200 zł na organizację szkoleń oraz zwrot kosztów przejazdu poborowych.

Na  Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową zaplanowano wydatki w wysokości 1.016.302 zł, w tym-8.600 zł – na obronę cywilną, -501.972 zł, na łączność telefoniczną, korespondencję, podróże służbowe, paliwo, opłaty, materiały, zakup odzieży; -196.530 zł rezerwa celowa na finansowanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, 108 tys. zł na  wyżywienie i noclegi policjantów w sezonie letnim oraz zakup energii i konserwację monitoringu; 61.200 zł na  zarządzanie kryzysowe i 449.722 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – (zakładany wzrost wynagrodzeń o 5%) dla Straży Miejskiej. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano 140 tys. zł na zakup samochodu dla Straży Miejskiej.

W działach Obsługa długu publicznego i różne rozliczenia w  roku 2019 planuje się przeznaczyć na obsługę zaciągniętego kredytu  kwotę 218.400 zł. Ponadto tworzy się rezerwę ogólną  w kwocie  200.000 zł i rezerwę celową- 170.000 zł na zakup materiałów i usług remontowych w placówkach oświatowych oraz na nagrody Dnia Edukacji Narodowej.

Oświata i wychowanie  w roku 2019 pochłonie sumę 19.199.034 zł, co stanowi 25,7% ogółu wydatków. Z tej sumy planuje się na wydatki bieżące szkół i przedszkoli na kwotę 18.359.034 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11.038.282,28 zł, które obejmują wzrost wynagrodzeń  o 5% pracowników administracji i obsługi. Na szkoły podstawowe zaplanowano wydatki na sumę- 7.048.808 zł, w tym dotacja dla szkoły niepublicznej  - 956.389,52zł. Na przedszkola planuje się wydać– 5.310.006 zł, w tym dotacja dla przedszkoli niepublicznych – 3.628.800 zł. Na gimnazja zaplanowano wydatki na kwotę–1.518.221 zł, w tym dotacja dla gimnazjum niepublicznego – 89.098 zł oraz projekt: „Kompetencje miarą sukcesu. Darłowo stawia na edukację” – 49.650 zł. Na utrzymanie i działalność Technikum zarezerwowano kwotę – 605.190 zł, szkoły branżowe – 372.466 zł, liceum ogólnokształcące – 1.128.105 zł w tym projekt: „Kompetencje miarą sukcesu. Darłowo stawia na edukację”- 64.328,99 zł, oraz szkoły zawodowe – 156.396 zł. Na koszty specjalnej organizacji nauki dla dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych i liceach zaplanowano wydatki na kwotę 1.409.203 zł. Na  dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela przeznaczono– 53.427 zł. Dowożenie uczniów do szkół będzie kosztować – 62.010 zł. Na zakup materiałów i usług związanych z edukacją oraz prowadzeniem biura projektu: „Kompetencje miarą sukcesu. Darłowo stawia na edukację” z kasy miasta zostanie wydane-118.870 zł. W ramach wydatków majątkowych uwzględniono wydatki w kwocie 290.000 zł na zadania: dostawa technicznie nowego autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu miasta Darłowo z przeznaczeniem dla szkoły podstawowej nr 3 im.Króla Eryka Pomorskiego  – 290.000 zł; modernizacja budynku Zespołu Szkół Społecznych – 550.000zł.

Na ochronę zdrowia zaplanowano wydatki na sumę 736.360 zł. Z tej sumy 629.360  zł planuje się na realizację zadań programu zwalczania narkomanii i  programu profilaktyki oraz rozwiązywania problemów alkoholowych.  Kwota 64.300 zł  stanowi dotację celową na dofinansowanie zadań własnych Miasta zlecanych stowarzyszeniom. W wydatkach bieżących również zaplanowano 50.000  zł na koszty dofinansowania rehabilitacji mieszkańców Darłowa i drugie 50 tys. zł na dotację dla Szpitala Powiatowego w Sławnie z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego.

Na opiekę społeczną przeznaczono sumę5.273.540 zł

Na Edukacyjną opiekę wychowawczą zaplanowano wydatki na kwotę -  514.225 zł. Z tej sumy w ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 285.980 zł na utrzymanie świetlic szkolnych i 100 tys. zł  pomocy materialnej dla uczniów (stypendia) o charakterze socjalnym i tyle samo dla uczniów na stypendia o charakterze motywacyjnym.

Przyszłoroczne wydatki na wspieranie rodzin wyniosą 10.693.696 zł. Z tej sumy  -5.672.000 zł przeznaczono na: świadczenia wychowawcze jak 500+ ; 3.900.540 zł  na świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny, W ramach wydatków bieżących tego działu zaplanowano również kwotę 312.000 zł
z przeznaczeniem na dotację dla żłobków niepublicznych.

Wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska zaplanowano w kwocie14.829.836  zł. W ramach tych wydatków - 4.306.510 zł pójdzie na gospodarkę odpadami, 882.500 zł –na sprzątanie ulic, 580.600 zł –na utrzymanie zieleni i 1.061.000 zł na oświetlenie ulic. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadania: budowa oświetlenia ulic: Akacjowej, Wiśniowej, Portowej i Jana z Maszewa za sumę  – 234.000 zł; wykonanie dokumentacji na budowę nowej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej – 100.000 zł; budowa sieci wodociągowej na terenach ogródków działkowych przy ul. Jana Pawła II- 130.000 zł oraz realizacja projektu Zielone Darłowo: tworzenie nowych oraz odnowa zdegradowanych terenów zielonych na obszarze Miasta Darłowa w celu poprawy jakości środowiska miejskiego za kwotę  6.924.495 zł.

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego zaplanowano wydatki na kwotę   3.056.891  zł, w tym 1.229.420 zł na utrzymanie i działalność DOK,  500.419 zł, utrzymanie Biblioteki Miejskiej im. Agnieszki Osieckiej i Filii Biblioteki w Darłówku, w tym na zakup książek –  30.000  zł. Projekt budżetu zakłada również  dotacje dla stowarzyszeń kultury w wysokości – 93.000 zł. W ramach wydatków majątkowych zarezerwowano kwotę 200 tys. zł na wykonanie dokumentacji  wraz z budową etapu I  nowej  Biblioteki Miejska.  Ponadto dla DOK-u zaplanowano dotację na zakup sceny mobilnej w kwocie - 170.000 zł i dofinansowanie na wkład własny przy realizacji projektu „Galeria rybacka i marynistyczna – stworzenie miejsca spotkań i edukacji kulturowo-historycznej mieszkańców Darłowa w budynku Domu Kultury w oparciu o regionalne dziedzictwo rybackie” – 239.656,55zł. W ramach inwestycji w tym dziale realizowany będzie projekt .Poczekalnia kultury – zmiana funkcji historycznego dworca kolejowego w Darłowie, poprzez remont z przebudową pomieszczeń wewnętrznych –kosztem 461.028 zł. Dodatkowo  w tym dziale zaplanowano kwotę 150 tys. zł na realizacje następujących zadań  inwestycyjnych  w ramach budżetu obywatelskiego: Galeria morska, Przygotowanie terenu i projektu technicznego „Ławeczki – pomnika z Leopoldem Tyrmandem” oraz „Rodziny darłowskie od 1945 roku”.

Wydatki na kulturę fizyczną i sport mają wynieść  562.030 zł, w tym 253 tys. na dotacje dla stowarzyszeń sportowych i na nagrody i stypendia sportowe – 20.000 zł.  W ramach wydatków majątkowych na kwotę 20.000 zł zaplanowano na realizację zadania z budżetu obywatelskiego pn. „Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Wyspiańskiego 5”.

 

Z przedstawionego projektu budżetu miasta Darłowa na rok 2019 widać, że jest on dobrze przemyślany i w wysokim stopniu proinwestycyjny.

 

L. Walkiewicz

Zobacz nas na Facebook'u

Polityka prywatności

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

 

Zgadzam się Nie, chcę dowiedzieć się więcej